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省委统战部 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息
打印 | 关闭 | 纠错 | 推荐   发布时间:2018年3月1日  来源:
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一、 目录
1 部门概况
2 部门预算公开报表
3 预算安排说明
4 其他重要事项说明
二、 部门概况
(一) 部门主要职能
省委统战部是省委主管统一战线工作的职能部门。 主要是:
1 调研统一战线的理论和方针政策, 组织贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、 政策;
2
省委和中央统战部反映情况, 提出我省开展统战工作的意见和建议; 检查统战政策执行情况, 协调统
一战线各方面的关系。
2 负责联系我省各民主党派和无党派人士, 及时通报情况; 贯彻、 落实党领导的多党合作和政
治协商制度及对民主党派的方针、 政策; 落实中央、 省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议
政和民主监督作用的工作, 为省委与民主党派开展政治协商做好组织联系工作; 支持、 帮助各民主党
派加强自身建设, 选拔培养新一代代表人物。
3 负责调查研究、 检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、 政策问题, 向省委和中央有关部
门反映情况, 提出建议; 协调、 指导相关部门和单位的工作; 联系少数民族和宗教界的代表人物;
调有关部门做好少数民族干部的培养、 举荐和选拔工作。
4 负责开展海外统战工作; 联系香港、 澳门和海外有关社团及代表人士; 归口管理我省对台工
作, 做好台胞台属的有关工作; 协同有关部门做好侨务工作。
5 负责党外人士的政治安排; 会同有关部门做好培养、 考察、 选拔、 推荐、 安排党外人士担任
政府和司法机关领导职务的工作; 做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作; 协助各民主党
3
派省委、 省工商联做好干部管理工作; 协助有关部门管理市(州) 委和省直机关工委、 高校工委统战
部部长。
6 调查研究并反映我省非公有制经济代表人士的情况, 协调关系, 提出政策建议; 团结、 帮助、
引导、 教育非公有制经济代表人士, 积极开展思想政治工作。
7 调查研究我省党外知识分子的情况, 反映意见, 协调关系, 提出政策建议; 联系并培养党外
知识分子代表人物。
8 负责开展统一战线理论、 方针、 政策的宣传教育工作。
9 协助省委做好委托管理单位的干部管理工作。
10 指导市(州)、 县(市、 区、 特区) 党委统战工作和统战部门负责人的培训工作, 协调政府
各有关部门的统战工作; 受省委委托, 领导省工商联党组, 指导省工商联工作; 领导省社会主义学院
党组, 指导省社会主义学院工作; 联系、 指导省民族宗教事务委员会、 省参事室、 省文史馆工作;
理省委台湾工作办公室(省人民政府台湾事务办公室); 代管省台联、 省侨联、 省黄埔同学会。
11 完成省委和中央统战部交办的其他任务。
4
(二) 部门机构设置情况
省委统战部机构设置包括: 统战部机关及下属 3 个二级事业单位, 具体是: 行政单位 1 个, 即部
机关本级; 参照公务员法管理的事业单位 2 个, 即贵州留学人员联谊会、 贵州省中华职业教育社;
政全额补助事业单位 1 个, 即省委统战部信息中心, 这些二级单位并未独立核算。 其中, 部机关本级
设置处室 14 个, 即办公室、 研究室、 一处、 二处、 三处、 四处、 五处、 六处、 宣传信息处、 机关党
办、 信息中心、 省留学人员联谊会、 省中华职教社、 驻部纪检组。
(三) 部门人员构成
省委统战部人员编制数 73 人, 其中: 行政编制 55 人、 事业编制 18 人。 在职实有人数 65 人,
中, 行政编制 49 人、 事业编制 10 人、 工勤人员 6 人, 离退休人员 25 人。
5
三、 部门预算公开报表
贵州省委统战部 2018 年部门收支预算总表
(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至级科目) 单位: 万元

2018 年收入

2018 年支出

备注

 

项目

预算数

项目

预算数

一、 一般公共预算收入

1547.14

1.原一般公共预算拨款收入

1547.14

一、 一般公共服务支出

1547.14

2.原预算外转一般公共预算管理资金收入

二、 外交支出

二、 政府性基金预算拨款收入

三、 国防支出

三、 财政专户管理非税收入

四、 公共安全支出

四、 事业收入

五、 教育支出

五、 事业单位经营收入

……

六、 其他收入

本年收入合计

1547.14

本年支出合计

1547.14

上年结转

186.51

结转下年

186.51

收 入 总 计

1733.65

支 出 总 计

1733.65



6
贵州省委统战部 2018 年部门收入总表
单位: 万元

科目

合计

上年结转

一般公共预
算收入

政府性基金预
算拨款收入

财政专户管
理非税收入

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服务
支出

1375.70

1375.70

20134

统战事务

2013401

行政运行

927.70

927.70

2013402

一般行政管理
事务

448

448

208

社会保障和就
业支出

20805

行政事业单位
离退休

2080505

机关事业单位
基本养老保险
缴费支出

97.81

97.81

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

73.63

73.63

合计

1547.14

1547.14



7
贵州省委统战部 2018 年部门支出总表
单位: 万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营
支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

201

一般公共服
务支出

1375.70

927.70

448

20134

统战事务

1375.70

927.70

448

2013401

行政运行

927.70

927.70

2013402

一般行政管
理事务

448

448

208

社会保障和
就业支出

97.81

97.81

20805

行政事业单
位离退休

97.81

97.81

2080505

机关事业单
位基本养老
保险缴费支

97.81

97.81

221

住房保障支

73.63

73.63

22102

住房改革支

73.63

73.63

2210201

住房公积金

73.63

73.63

合计

1547.14

1099.14

448



8
贵州省委统战部 2018 年财政拨款收支总表
单位: 万元

收入

支出

备注

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预

政府性基
金预算

财政专户
管理非税

一、 本年收入

1547.14

一、 一般公共服务支出

1547.14

1547.14

(一) 一般公共预算拨款

1547.14

二、 外交支出

1.原一般公共预算拨款

1547.14

三、 国防支出

2.原预算外转一般公共预算管
理资

四、 公共安全支出

(二) 政府性基金预算拨款

五、 教育支出

(三) 财政专户管理非税

……

二、 上年结转

186.51

二、 结转下年

186.51

186.51

收入总计

1733.65

支出总计

1733.65

1733.65



9
贵州省委统战部 2018 年一般公共预算支出表
(本表支出按政府收支功能分类科目填列至级科目) 单位: 万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

小计

省本级支出

省对下支出

合计

1547.14

1099.14

448.00

201

一般公共服务支出

927.70

927.70

448.00

201

34

统战事务

927.70

927.70

448.00

201

34

01

行政运行

927.70

927.70

201

34

02

一般行政管理事务

448.00

448.00

208

社会保障和就业支出

97.81

97.81

208

05

行政事业单位离退休

97.81

97.81

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴
费支出

97.81

97.81

221

住房保障支出

73.63

73.63

221

02

住房改革支出

73.63

73.63

221

02

01

住房公积金

73.63

73.63

合计


注: 此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况
10
贵州省委统战部 2018 年一般公共预算
基本支出明细表(按经济分类)
制表: 贵州省财政厅 单位: 万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

**

**

合 计

1099.14

**

**

合 计

1099.14

501

机关工资福利支出

786.32

301

工资福利支出

786.32

01

工资奖金津补贴

610.75

01

基本工资

287.26

02

津贴补贴

299.83

03

奖金

23.66

02

社会保障缴费

97.81

08

机关事业单位基本养老保险缴费

97.81

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

11

公务员医疗补助缴费

12

其他社会保障缴费

03

住房公积金

73.63

13

住房公积金

73.63

99

其他工资福利支出

4.13

06

伙食补助费

14

医疗费

99

其他工资福利支出

4.13

502

机关商品和服务支出

197.11

302

商品和服务支出

197.11

01

办公经费

166.47

01

办公费

18.75

02

印刷费

10.00



11

04

手续费

 

05

水费

 

06

电费

15.00

 

07

邮电费

6.00

 

08

取暖费

 

09

物业管理费

 

11

差旅费

20.00

 

14

租赁费

3.00

 

28

工会经费

11.52

 

39

其他交通费用

82.20

 

40

税金及其他费用

 

02

会议费

6.49

15

会议费

6.49

 

03

培训费

16

培训费

 

04

专用材料购置费

18

专用材料费

 

24

被装购置费

 

25

专用燃料费

 

05

委托业务费

10

03

咨询费

 

26

劳务费

10.00

 

27

委托业务费

 

06

公务接待费

2.26

17

公务接待费

2.26

 

07

因公出国(境) 经费

12

因公出国(境) 经费

 

08

公务用车运行维护费

11.89

31

公务用车运行维护费

11.89

 

09

维修(护) 费

13

维修(护) 费

 

99

其他商品和服务支出

99

其他商品和服务支出

 

……

……

……

……

……

……

……



12

505

对事业单位经常性补助

301

工资福利支出

302

商品和服务支出

01

工资福利支出

301

工资福利支出

01

基本工资

02

津贴补贴

03

奖金

06

伙食补助费

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险缴费

09

职业年金缴费

10

职工基本医疗保险缴费

12

其他社会保障缴费

13

住房公积金

14

医疗费

99

其他工资福利支出

02

商品和服务支出

302

商品和服务支出

01

办公费

02

印刷费

03

咨询费

04

手续费

05

水费

06

电费

07

邮电费

08

取暖费

09

物业管理费



13

11

差旅费

 

12

因公出国(境) 费用

 

13

维修(护) 费

 

14

租赁费

 

15

会议费

 

16

培训费

 

17

公务接待费

 

18

专用材料费

 

25

专用燃料费

 

26

劳务费

 

27

委托业务费

 

28

工会经费

 

29

福利费

 

31

公务用车运行维护费

 

39

其他交通费用

 

40

税金及其他费用

 

99

其他商品和服务支出

 

509

对个人和家庭的补助

115.71

303

对个人和家庭的补助

115.71

05

离退休费

115.71

01

离休费

60.46

02

退休费

55.25



14
贵州省委统战部 2018 年一般公共预算三公经费财政拨款支出表
单位: 万元

项目

2017 年初预算数

2018 年初预算数

2018 年与上年
预算数相比增
减变化比率

2018 年与上年
预算数相比增
减变化原因

2018 三公
经费支出占公
共财政预算支
出的比重

备注

合计

15.67

14.15

-9.70%

基数微减

0.91%

一、 因公出国(境) 费

0

0

无年初预算数

二、 公务接待费

3.78

2.26

-9.70%

基数微减

0.15%

三、 公务车购置及运行维护费

11.89

11.89

0

0.77%

1、 公务车运行维护费

11.89

11.89

0

0.77%

2、 公务车购置费

——

——

——

——

——


说明: 1、 因公出国(境)费, 指单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支出。
2、 公务用车购置费, 指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 。
3、 公务用车运行维护费, 指单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励费用等支出。公务用
车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车等。
4、 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。
5三公经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
6、 贵州省省本级因公出国(境) 费, 省级各部门在 2018 年部门预算中有列支的按批复据实公开;公务车购置费实行总额控制, 年初未
分配, 年度间根据实际情况, 按程序审批后分配到具体部门。
7、 部门三公经费无相关支出的,须填0"
15
贵州省委统战部 2018 年政府性基金预算支出表
单位: 万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

小计

省本级支出

省对下支出

206

科学技术支出

2061001

2061002

……

207

文化体育与传媒支出

2070701

2070702

……

……

合计


四、 预算安排说明
(一) 部门收支总体情况
本部门2018年收入总额为1733.65万元,其中:一般公共预算收入1547.14万元,上年结转186.51
万元; 相应的 2018 年支出总额为 1733.65 万元, 其中: 一般公共服务支出 1547.14 万元, 结转下年
16
186.51 万元。 与上年比收支总额增加 51.28 万元, 主要是人员增加因素。
(二) 部门收入总体情况
本部门 2018 年收入预算为 1547.14 万元, 均为一般公共预算拨款收入, 没有其他类型资金来源,
占比是 100% 与上年比增加 17.28 万元, 为人员增加因素影响。
(三) 部门支出总体情况
1 2018 年部门支出预算总额 1547.14 万元, 其中: 一般公共服务支出 1375.70 万元, 社会保障
和就业支出 97.81 万元, 住房保障支出 73.63 万元。
2 一般公共服务支出 1375.70 万元, 比上年增加 9.90 万元; 社会保障与就业支出 97.81 万元,
比上年增加 4.28 万元; 住房保障支出 73.63 万元, 比上年增加 3.10 万元, 这些微调因素都是人员增
加。
3 本年支出预算安排基本支出 1099.14 万元, 占比 71.04% 项目支出 448 万元, 占比 28.96%
与上年相比, 基本支出增加 17.28 万元, 增幅 1.60% 主要是人员经费支出增加; 项目支出减少 30
万元, 减幅 6.70% 是由于上年增加了五年一次的党派换届经费 30 万元。
17
(四) 财政拨款收支总体情况
2018 年财政拨款收入预算总额 1733.65 万元, 均为一般公共预算拨款, 其中: 本年收入 1547.14
万元, 上年结转 186.51 万元; 财政拨款支出预算总额 1733.63 万元, 均为一般公共服务支出, 其中:
本年支出 1547.14 万元, 结转下年 186.51 万元; 与上年比收支预算总额增加 17.28 万元, 主要原因
是基本支出项下的人员支出增加, 相应增加本年度预算收支总数。
(五) 一般公共预算支出情况
2018 年本部门一般公共预算支出总额为 1547.14 万元, 其中: 基本支出 1099.14 万元, 项目支
448 万元。 与上年比基本支出增加 17.28 万元, 主要是人员增加因素; 项目支出减少 30 万元,
由于本年剔除了周期性项目换届经费。
(六) 一般公共预算基本支出情况
基本支出是用于保障部机关及所属事业单位等机构正常运转、 完成日常工作任务的支出。 本年基
本支出预算为 1099.14 万元, 其中, 人员经费 902.03 万元, 含在职人员工资、 津补贴、 养老保险等
费用 786.32 万元, 离退休人员工资 115.71 万元; 公用经费 197.11 万元, 包括办公费、 差旅费、
18
辆运行维护费等。
(七) 一般公共预算三公经费支出情况
本年度一般公共预算安排三公经费预算总额为 14.15 万元, 其中, 公务接待费按一般公务支
出的 2%提取为 2.26 万元; 公务车运行维护费 11.89 万元, 公务用车保有量为 5 辆。 由于我省省本级
因公出国费、 公务车购置费实行总额控制, 年初无法细分到部门, 年度间根据实际情况追加, 目前这
两项经费预算暂无数据。 本年三公经费预算数与上年相比差别不大, 只是因基数的不同, 提取的
公务接待费稍有变化。
(八) 政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算。
五、 其他重要事项说明
1 机关运行经费说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的
19
基本支出中的日常公用经费支出, 本部门 2018 年公用经费预算为 197.11 万元, 包括办公费、 差旅费、
车辆运行费等, 明细见一般公共预算基本支出表。 比上年增加 10.60 万元, 是在职人员公用增加。
2 政府采购情况
政府采购是指各级国家机关、 事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目
录以内的或者采购限额标准以上的货物、 工程和服务的行为。 本年度财政安排政府采购预算 64.12
万元, 全部为资产类配置。
3 国有资产占有使用情况
本部门国有资产年初占有总额 716.94 万元, 就结构来看, 固定资产占比 73.29% 流动资产占比
26.71% 固定资产全部为在用资产。
4 预算绩效管理情况
本部门 2018 年实行绩效目标管理的一级项目 2 个, 即统战事务管理经费、 贵州省中华职业教育
社工作经费; 二级项目 3 个, 即统战一般行政管理事务经费、 毕节试验区配套工作经费和贵州省中华
职业教育社工作经费, 涉及财政拨款预算 448 万元。
20
5 项目支出安排情况说明
项目支出年初预算 448 万元, 是用于本部门机关及所属事业单位为完成特定的工作任务或事业发
展目标而开展的专项工作经费支出, 均为一般公共服务(类) 统战事务(款) 一般行政管理事务(项)
支出。 主要用于民主党派、 无党派、 民族宗教、 新社会阶层等统一战线各方面代表人士的调研、 考察、
联络联系, 港澳台及海外统战工作、 统一战线宣传教育培训工作以及所属事业单位工作经费等方面的
业务支出。
6 国有资本经营预算
本部门无国有资本经营预算拨款。
7 专有名词解释
1 一般公共服务支出
一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转, 支持各机关单位履行职能, 保障各机关
部门的项目支出需要, 以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
2 行政运行、 一般行政管理事务
21
行政单位用于行政方面的开支, 主要适用行政运行一般行政管理事务及重要行政管理专
项三类项级科目。 凡设有专项支出科目的, 一律在相关科目反映。 其余部分, 基本支出统一在行政
运行科目反映, 其他一般性项目支出, 一般行政管理事务反映。
3 工资福利支出
反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险
费等, 包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 社会保障缴费、 伙食费、 伙食补助费、 其他工资福利支出。
4 商品和服务支出
反映单位购买商品和服务的各项支出, 包括: 办公费、 印刷费、 咨询费、 手续费、 水费、 电费、
邮电费、 取暖费、 物业管理费、 交通费、 差旅费、 出国费、 维修()费、 租赁费、 会议费、 培训费、
招待费、 专用材料费、 装备购置费、 工程建设费、 作战费、 军用油料费、 军队其他运行维护费、 被装
购置费、 专用燃料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他商品和服务支出。
5 对个人和家庭的补助
反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出, 包括: 离休费、 退休费、 退职(役) 费、 抚恤金、
22
生活补助、 救济费、 医疗费、 助学金、 奖励金、 生产补贴、 其他对个人和家庭的补助支出。
6 因公出国(境)
指单位公务出国(境) 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培训费、 公杂费等支
出。
7 公务用车
指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车等。
8 公务用车购置费
指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
9 公务用车运行维护费
指单位按规定保留的公务用车租用费、 燃料费、 维修费、 过桥过路费、 保险费、 安全奖励费用等
支出。
10 公务接待费
指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
23
11 其他交通费用
反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴, 租车费用、 出租车费用,
飞机、 船舶等的燃料费、 维修费、 保险费等。

 

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